桂林市地震局2017年部门决算
时间: 2018-07-27 15:19   (来源:
  

 

 

 

桂林市地震2017年部门决算

     

 第一部分: 地震概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 地震2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 地震2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。   

第一部分: 地震概况

一、主要职能

1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,并组织实施。

2.编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

3.负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

7.组织开展水库地震、塌陷地震的监视和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

8.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

9.推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

10.指导县(区)防震减灾工作。

11.承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市地震局

      办公室

      监测与法规科

      震害防御与应急救援科

第二部分: 地震2017年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。详见《桂林市地震局2017年部门决算报表》。

 

                   第三部分: 地震2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入228.58万元,其中本年收入228.58万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入228.58万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少172.32万元,下降42.98%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出245.65万元,其中本年支出245.65万元。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出1.8万元,为2017年新增支出:主要用于退休费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出12.18万元,比2016减少0.37万元,下降2.95%:主要用于行政单位医疗支出以及公务员医疗补助。

3.城乡社区支出19.61万元,比2016年增加9.81万元,增长100.1%:主要用于十三五规划项目桂林市地震专业技术楼前期费用。

4.农林水支出12.1万元,比2016年增加8.9万元,增长278.13%:主要用于精准扶贫工程。

5.国土海洋气象等支出187.98万元,比2016减少84.52万元,下降31.02%:主要用于地震局行政事业运行及地震灾害预防。

6.住房保障支出11.99万元,比2016年增加0.66万元,增长5.83%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余2.93万元,比2016减少82.24万元,下降96.56%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

 地震2017 年度一般公共预算支出245.65万元,其中:基本支出165.77万元,项目支出79.88万元。

1.归口管理的行政单位离退休1.8万元,为2017年新增项目;

2.行政单位医疗7.33万元,比2016年减少0.58万元,下降7.33%

3.公务员医疗补助4.85万元,比2016年增加0.21万元,增长4.53%

4.其他扶贫支出12.1万元2016年增加8.9万元,增长278.13%;

5.行政运行141.51万元2016减少48.56万元,下降25.55%;

6.地震灾害预防46.47万元2016减少35.96万元,下降43.62%;

7.住房公积金11.99万元2016年增加0.66万元,增长5.83%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.77万元,其中:人员经费143.84万元,较2016年度决算数减少42.96万元,下降23%。主要包括:基本工资51.90万元、津贴补贴35.49万元、奖金29.89万元、社会保障缴费7.33万元、退休费1.8万元、生活补助0.47万元、医疗费4.85万元、奖励金0.12万元、住房公积金11.99万元;公用经费21.93万元,较2016年度决算数增加3.17万元,增长16.9%。主要包括:办公费0.91万元、印刷费0.13万元、邮电费0.19万元、差旅费3.63万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.19万元、培训费0.26万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.68万元、福利费0.18万元、公务用车维护2.05万元、其他交通费12.12万元、其他商品和服务支出0.19万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 地震2017年度政府性基金支出19.61万元,其中:基本支出0万元,项目支出19.61万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出19.61万元,比2016年减少9.81万元,下降100.1%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.05万元;公务接待费支出决算0.19万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排地震局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出2.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地震业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 地震局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.05万元,平均每辆2.05万元。

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次4 次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.93万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加3.17万元,增长16.9%。主要原因是:一辆车未上缴,需多支出车辆运行维护费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.71万元,其中:政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管工作开展情况。

1)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目一个,共涉及资金5万元,自评覆盖率达100%。

    共组织对科普教育基地、群测群防”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,我单位在2017年度科普教育基地、群测群防项目经费支出的完成上,严格按照上级文件要求,积极配合,明确分式,合理安排,根据经费实际使用情况完成绩效评价指标自评分,撰写项目绩效报告,认真完成科普教育基地、群测群防的绩效评价工作,确保2017年市本级预算项目财政支出绩效评价工作的顺利进行。因此单位自评分达到99分以上。

    组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效证价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果:

    我部门根据年实设定的绩效目标,科普教育基地、群测群防”经费项目自评得分为99分,发现的主要问题及原因:宣传覆盖面较窄,还不能覆盖到全市辖区的中小学校,未购买添置地震体验设施,参观人员对地震发生时的真实体验性不够强。  

下一步改进措施:加强对项目绩效评价的领导;对项目要制定部门或专人负责;加强项目负责部门与财务部门的沟通与协作。加大宣传力度,提高民众对防震减灾意识,减轻地震带来的损失,提高群策群防监测能力。建立长期有效的防震减灾科普教育宣传机制。

    后附《项目支出绩效自评表》

                     第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、国土海洋气象(类)地震事务(款)行政运行(项):指地震局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、国土海洋气象(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):指完成抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务产生的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

二十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

 

 

 

2017年桂林市地震局科普教育基地、群测群防项目财政支出预算绩效指标自评表.xls
2017年决算三公经费地震局.xlsx
2017年地震局部门决算报表(公开).xls
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