桂林市地震局2018年部门预算
时间: 2018-02-05 08:30   (来源:
 
 
 

目  录

第一部分  部门概况

   一、主要职能职责

   二、机构设置(部门单位构成)

   三、编制现状及人员构成

   四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表    

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标申报表

第三部分  2018年部门预算情况说明  

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

     一、主要职责

(一)根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,并组织实施。

(二)编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

(三)负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、塌陷地震的监视和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

(八)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

(十)指导县(区)防震减灾工作。

(十一)承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

     二、机构设置

   桂林市地震局内设3个科室:办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科

   三、编制现状及人员构成(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明人员构成情况)
    1、编制数:10名,在职人数:12人
    2、机构内设:办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科
    3、人员结构:局长1人、副局长1人、科级8人、科员1人、职工1人;学历:研究生1人,大学本科8人,大学专科3人;年龄:35岁以下2人,35—45岁7人,45岁以上3人。
    4、退休4人。
    5、属市财政全额拨款的事业单位,参照公务员管理。

   四、年度主要工作任务

     桂林市地震局是桂林市人民政府直属正处级事业单位,同时也是桂林市防震减灾工作领导小组的办事机构。属一级预算部门,参照公务员管理,财政全额拨款。基本职能是做好桂林市的地震监测预报、震灾预防、地震紧急救援体系的建设,指导县(区)防震减灾工作。主要工作任务:1.依法行政许可,大力推进震害防御工作;2.加强桂林市数字地震观测指挥中心运行管理,加强地震应急指挥和协调能力;3.加大防震减灾法制宣传和防震减灾知识宣传;4.进一步加强指导县(区)防震减灾工作;5.继续做好防震减灾和农村民居防震保安工作;6.重点抓好我市地震应急避难场所等防震减灾基础设施建设工作;7.加强党的建设、班子建设、廉政建设和精神文明建设工作;8.完成市政府和上级地震部门交办的各项工作任务。

 

 

第二部分 桂林市地震局2018年部门预算表 

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标申报表

(以上13项预算表请下载桂林市地震局2018年部门预算公开报表》、《财政支出绩效目标申报表(科普教育基地)》)

  

第三部分 桂林市地震局2018年部门预算情况说明 

     

    一、2018年收支总体情况

1.收入预算说明

2018年收入预算241.52万元,同比增加0.6万元,增长0.25%。其中:一般预算拨款241.52万元,同比增加0.6万元,增长0.25%。

2.支出预算说明

2018年支出预算合计241.52万元,基本支出187.76万元,占支出总预算77.74%,同比增加5.98万元,增长3.29%;项目支出53.76万元,占支出总预算22.26%,同比减少5.38万元,下降9.10%。

按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:行政运行154.81万元,占支出总预算64.10%,同比减少7.04万元,下降4.35%;行政事业单位医疗17.06万元,占支出总预算7.06%,同比增加4.86万元,增长39.84%;农林水支出8万元,占支出总预算3.31%,与去年持平;地震灾害预防45.76万元,占支出总预算18.95%,同比减少3.53万元,下降7.16%;住房公积金13.32万元,占支出总预算5.52%,同比增加3.74万元,增长39.04%;社会保障支出2.57万元,占支出总预算1.06%,为2018年度新增加项目。

按支出结构分类科目划分,基本支出的工资福利支出162.26万元,占总支出预算的67.18%,同比增加35.09万元,增长27.59%;基本支出的商品和服务支出21.34万元,占总支出预算的8.84%,同比减少1.19万元,下降5.28%;基本支出的对个人和家庭补助支出4.16万元,占总支出预算的1.72%,同比减少27.92万元,下降87.03%;项目支出53.76万元,占总支出预算的22.26%,同比减少5.38万元,下降9.10%。

    二、2018年财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

2018年一般公共预算支出合计241.52万元,基本支出187.76万元,占支出总预算77.74%,同比增加5.98万元,增长3.29%;项目支出53.76万元,占支出总预算22.26%,同比减少5.38万元,下降9.10%。

按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:行政运行154.81万元,占支出总预算64.10%,同比减少7.04万元,下降4.35%;行政事业单位医疗17.06万元,占支出总预算7.06%,同比增加4.86万元,增长39.84%;农林水支出8万元,占支出总预算3.31%,与去年持平;地震灾害预防45.76万元,占支出总预算18.95%,同比减少3.53万元,下降7.16%;住房公积金13.32万元,占支出总预算5.52%,同比增加3.74万元,增长39.04%;社会保障支出2.57万元,占支出总预算1.06%,为2018年度新增加项目。

按支出结构分类科目划分,基本支出的工资福利支出162.26万元,占总支出预算的67.18%,同比增加35.09万元,增长27.59%;基本支出的商品和服务支出21.34万元,占总支出预算的8.84%,同比减少1.19万元,下降5.28%;基本支出的对个人和家庭补助支出4.16万元,占总支出预算的1.72%,同比减少27.92万元,下降87.03%;项目支出53.76万元,占总支出预算的22.26%,同比减少5.38万元,下降9.10%。

2、政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

3、国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。   

    三、“三公”及会议、培训经费预算支出说明 

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

“三公”经费预算总计0.22万元,比去年减少2.03万元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0.22万元(增加0.02万元,比2017年增长10.00%);公务用车运行维护费0万元(减少2.05万元,比2017年下降100%),公务用车购置费0元。会议费预算总计0.23万元;培训费预算总计2.49万元。

变动原因: 2018年车辆全部上缴,不再列支公务用车运行维护费。

会议支出预算情况

会议总次数

会议名称 

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

2

防震减灾工作务虚会

三类

0.10

桂林市

20人

1天

全市防震减灾工作会议

三类

0.13

桂林市

80人

1天

培训支出预算情况

培训总次数

培训名称 

培训内容

预算金额

培训地点

参加人数

期限

2

建设工程抗震设防业务培训

建设工程抗震设防、第五代《中国地震动参数区划图》

1.25

桂林市

50人

1天

防震减灾业务培训

地震监测、地震应急救援、防震减灾法规、政务信息等

1.24

桂林市

50人

1天

  

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 

    “三公”经费预算总计0.22万元,比去年减少2.03万元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0.22万元(增加0.02万元,比2017年增长10.00%);公务用车运行维护费0万元(减少2.05万元,比2017年下降100%),公务用车购置费0元。会议费预算总计0.23万元;培训费预算总计2.49万元。

变动原因: 2018年车辆全部上缴,不再列支公务用车运行维护费。

 

会议支出预算情况

会议总次数

会议名称 

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

2

防震减灾工作务虚会

三类

0.10

桂林市

20人

1天

全市防震减灾工作会议

三类

0.13

桂林市

80人

1天

培训支出预算情况

培训总次数

培训名称 

培训内容

预算金额

培训地点

参加人数

期限

2

建设工程抗震设防业务培训

建设工程抗震设防、第五代《中国地震动参数区划图》

1.25

桂林市

50人

1天

防震减灾业务培训

地震监测、地震应急救援、防震减灾法规、政务信息等

1.24

桂林市

50人

1天

 

     四、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费支出75.10万元,同比减少4.72万元,下降5.91%。下降原因,是根据桂林市财政局相关文件精神,按比例压缩机关运行经费。

其中:办公费6.85万元,印刷费4.13万元,电费3.8万元,邮电费0.44万元,差旅费6.11万元,维护费15.75万元,租赁费0.3万元,会议费0.23万元,培训费2.49万元,公务接待费0.22万元,劳务费15.25万元,工会经费1.65万元,福利费0.23万元,其他交通费用11.64万元,其他商品和服务支出6.01万元。

 五、政府采购情况说明

2018年政府采购项目预算支出无。


      六、国有资产占有使用情况说明

2017年固定资产总计73.56万元,其中:专用设备22.9万元,办公设备50.66万元。

  

七、其他重要事项情况说明

    (一)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况。2018年度绩效项目1个,即科普教育基地项目,一般公共预算安排资金4.96万元。

    立项情况:根据国家及自治区要求,为普及对青少年防震减灾知识教育,继续完善科普教育基地的软硬件设施,印制《青少年防震减灾知识读本》,建立群测群防观测点,开展地震群测群防及防震减灾知识宣传工作。该项目从2018年1月1日起,至2018年12月31日止。

     (二)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况。

     无工程类项目支出预算

 

 

第四部分 专业名词解释

     

      一、行政单位医疗:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二、事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、其他扶贫支出:财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

五、住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政运行(地震事务):地震行政管理部门(含参公事业单位)的基本支出。

七、地震灾害预防:地震行政管理部门(含参公事业单位)的项目支出。

     八、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   九、机构运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

桂林市地震局2018年部门预算公开报表.XLS
财政支出绩效目标申报表(科普教育基地).XLS
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