桂林市地震局2016年部门决算
时间: 2017-07-31 10:20   (来源:

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    第一部分: 桂林市地震局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:桂林市地震局2016年部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:桂林市地震局2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

 

  

    第一部分:桂林市地震局概况

    一、主要职能

    1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,并组织实施。

    2.编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

    3.负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

    4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

    5.承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

    6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

    7.组织开展水库地震、塌陷地震的监视和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

    8.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

    9.推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

    10.指导县(区)防震减灾工作。

    11.承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    桂林市地震局

        办公室

        监测与法规科

        震害防御与应急救援科

     

    第二部分:桂林市地震局2016年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。详见《桂林市地震局 2016年部门决算报表》

          

第三部分:桂林市地震局2016年度部门决算情况说明

  

     一、2016年度收入支出决算总体情况

   (一)收入总计400.9万元。

   1.财政拨款收入400.9万元,为市本级财政当年拨付的资金。比2015年度收入增加了89.16%,主要是增加基本工资和新增扶贫项目。

   2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

   3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

   5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计309.38万元。2015年度增加45.98%。包括:

       1.医疗卫生与计划生育支出12.55万元,比2015年减少0.9%:主要用于行政单位医疗支出以及公务员医疗补助。

   2.城乡社区支出9.8万元,比2015年增加100%:主要用于十三五规划项目桂林市地震专业技术楼前期费用。

3.农林水支出3.2万元,比2015年增加100%:主要用于精准扶贫工程。

4.国土海洋气象等支出272.5万元,比2015年增加43.78%:主要用于地震局行政事业运行及地震灾害预防。

5.住房保障支出11.33万元,比2015年增加16.32%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配6.35万元,比2015年增加100%,主要为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余85.17万元,比2015年增加100%,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  桂林市地震局2016年度一般公共预算支出299.58万元,其中:基本支出205.56万元,项目支出94.02万元。

    行政单位医疗7.91万元;

    公务员医疗补助4.64万元;

    其他扶贫支出3.2万元;

    行政运行190.07万元;

    地震灾害预防82.43万元;

    住房公积金11.33万元。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

    桂林市地震局2016年度政府性基金支出9.8万元,其中:基本支出0万元,项目支出9.8万元。

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.8万元。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出205.56万元,其中:人员经费186.8万元,主要包括:基本工资50.71万元、津贴补贴38.99万元、奖金31.36万元、社会保障缴费7.91万元、退休费18.61万元、抚恤金22.75万元、生活补助0.34万元、医疗费4.64万元、奖励金0.16万元、住房公积金11.33万元;公用经费18.76万元,主要包括:办公费1.14万元、印刷费0.24万元、邮电费0.25万元、差旅费4.48万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.25万元、培训费0.32万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.74万元、福利费0.25万元、其他交通费9.3万元、其他商品和服务支出0.31万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.23万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市地震局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 桂林市地震局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

    (三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次3次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    (四)“三公”经费支出比年初预算数少0.01万元,比上年支出数减少4.07万元,减少原因是根据市政府规定,公务用车统一上缴,不再列支公务用车费。

     六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出18.76万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加6.02万元,提高32.08%。主要原因是:增加了人员,相应办公经费增加。(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

       七、专业名词解释

     (一)国土海洋气象(类)地震事务(款)行政运行(项):指地震局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     (二)国土海洋气象(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):指完成抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务产生的支出。

     (三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

     (四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

     (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

     (六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

     (七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

     (八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

     (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (十一)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     (十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

   桂林市地震局 2016年部门决算报表.xls

 

 

 

 

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