桂林市地震局2017年部门预算说明
时间: 2017-02-10 09:14   (来源:

目录

第一部分  部门概况

   一、主要职能职责

   二、机构设置(部门单位构成)

   三、编制现状及人员构成

   四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算支出表(经济科目)

   七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

   八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

   九、政府性基金预算支出表

   十、国有资本经营预算支出表

   十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

     

      一、主要职责

(一)根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,并组织实施。

(二)编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

(三)负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、塌陷地震的监视和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

(八)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

(十)指导县(区)防震减灾工作。

(十一)承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

   桂林市地震局内设3个科室:办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科

   三、编制现状及人员构成(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明人员构成情况)
    1、编制数:10名,在职人数:12人
    2、机构内设:办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科
    3、人员结构:局长1人、副局长1人、调研员1人、副调研员1人、科级7人、职工1人;学历:研究生1人,大学本科8人,大学专科3人;年龄:35岁以下2人,35—45岁5人,45岁以上5人。
    4、退休3人。
    5、属市财政全额拨款的事业单位,参照公务员管理。

   四、年度主要工作任务

     桂林市地震局是桂林市人民政府直属正处级事业单位,同时也是桂林市防震减灾工作领导小组的办事机构。属一级预算部门,参照公务员管理,财政全额拨款。基本职能是做好桂林市的地震监测预报、震灾预防、地震紧急救援体系的建设,指导县(区)防震减灾工作。主要工作任务:1.依法行政许可,大力推进震害防御工作;2.加强桂林市数字地震观测指挥中心运行管理,加强地震应急指挥和协调能力;3.加大防震减灾法制宣传和防震减灾知识宣传;4.进一步加强指导县(区)防震减灾工作;5.继续做好防震减灾和农村民居防震保安工作;6.重点抓好我市地震应急避难场所等防震减灾基础设施建设工作;7.加强党的建设、班子建设、廉政建设和精神文明建设工作;8.完成市政府和上级地震部门交办的各项工作任务。

 

 

第二部分 桂林市地震局 2017 年部门预算表 

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

(以上11项预算表请下载桂林市地震局2017年部门预算公开报表)

 

第三部分 桂林市地震局 2017 年部门预算情况说明 

     

    一、2017年收支总体情况

1.收入预算说明

2017年收入预算240.92万元,同比增加44.5万元,增长22.66%。其中:一般预算拨款240.92万元,同比增加44.5万元,增长22.66%。

2.支出预算说明

2017年支出预算合计240.92万元,基本支出181.78万元,占支出总预算75.45%,同比增加36.5万元,增长8.6%;项目支出59.14万元,占支出总预算24.55%,同比增加8万元,增长15.64%。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:行政运行161.85万元,占支出总预算67.18%,同比增加49.35万元,增加43.87%;行政事业单位医疗12.2万元,占支出总预算5.06%,同比减少12.04万元,下降49.67%;一般行政管理事务8万元,占支出总预算3.32%,同比增加8万元,增长100%;地震灾害预防49.29万元,占支出总预算20.46%,同比增加3.25万元,增加7.06%;住房公积金9.58万元,占支出总预算3.98%,同比减少0.22万元,下降2.24%。

按支出结构分类科目划分,基本支出的工资福利支出127.17万元,占总支出预算的52.79%,同比增加21.26万元,增长20.07%;基本支出的商品和服务支出22.53万元,占总支出预算的9.35%,同比增加13.05万元,增长133.16%;基本支出的对个人和家庭补助支出32.08万元,占总支出预算的13.32%,同比增加2.19万元,增长7.33%;项目支出59.14万元,占总支出预算的24.55%,同比持平。

    

    二、2017年财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

2017年支出一般公共预算拨款合计240.92万元,基本支出181.78万元,占支出总预算75.45%,同比增加36.5万元,增长8.6%;项目支出59.14万元,占支出总预算24.55%,同比增加8万元,增长15.64%。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:行政运行161.85万元,占支出总预算67.18%,同比增加49.35万元,增加43.87%;行政事业单位医疗12.2万元,占支出总预算5.06%,同比减少12.04万元,下降49.67%;一般行政管理事务8万元,占支出总预算3.32%,同比增加8万元,增长100%;地震灾害预防49.29万元,占支出总预算20.46%,同比增加3.25万元,增加7.06%;住房公积金9.58万元,占支出总预算3.98%,同比减少0.22万元,下降2.24%。

按支出结构分类科目划分,基本支出的工资福利支出127.17万元,占总支出预算的52.79%,同比增加21.26万元,增长20.07%;基本支出的商品和服务支出22.53万元,占总支出预算的9.35%,同比增加13.05万元,增长133.16%;基本支出的对个人和家庭补助支出32.08万元,占总支出预算的13.32%,同比增加2.19万元,增长7.33%;项目支出59.14万元,占总支出预算的24.55%,同比持平。

2、政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

3、国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。   

    

     三、“三公”及会议、培训经费预算支出说明 

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

“三公”经费预算总计2.25万元,比去年增加2.01万元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0.20万元(减少0.04万元,比2016年减少16.67%);公务用车运行维护费2.05万元(增加2.05万元,比2016年增加100%),公务用车购置费0元。会议费预算总计0.21万元;培训费预算总计2.46万元。

变动原因:公务接待费按单位实有人员定额计算(2017年比2016年人数减少1人),相应减少。2017年新增地震应急通讯保障车辆一台,相应增加公车运行维护费。

会议支出预算情况

会议总次数

会议名称 

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

2

防震减灾工作务虚会

三类

0.08

桂林市

20人

1天

全市防震减灾工作会议

三类

0.13

桂林市

80人

1天

培训支出预算情况

培训总次数

培训名称 

培训内容

预算金额

培训地点

参加人数

期限

2

建设工程抗震设防业务培训

建设工程抗震设防、第五代《中国地震动参数区划图》

1.23

桂林市

50人

1天

防震减灾业务培训

地震监测、地震应急救援、防震减灾法规、政务信息等

1.23

桂林市

50人

1天

 

 

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    “三公”经费预算总计2.25万元,比去年增加2.01万元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0.20万元(减少0.04万元,比2016年减少16.67%);公务用车运行维护费2.05万元(增加2.05万元,比2016年增加100%),公务用车购置费0元。会议费预算总计0.21万元;培训费预算总计2.46万元。

变动原因:公务接待费按单位实有人员定额计算(2017年比2016年人数减少1人),相应减少。2017年新增地震应急通讯保障车辆一台,相应增加公车运行维护费。

 

会议支出预算情况

会议总次数

会议名称 

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

2

防震减灾工作务虚会

三类

0.08

桂林市

20人

1天

全市防震减灾工作会议

三类

0.13

桂林市

80人

1天

培训支出预算情况

培训总次数

培训名称 

培训内容

预算金额

培训地点

参加人数

期限

2

建设工程抗震设防业务培训

建设工程抗震设防、第五代《中国地震动参数区划图》

1.23

桂林市

50人

1天

防震减灾业务培训

地震监测、地震应急救援、防震减灾法规、政务信息等

1.23

桂林市

50人

1天

 

     四、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费支出79.82万元,同比增加35.1万元,增长78.49%,增长原因:项目支出纳入预算。

其中:办公费7.45万元,印刷费6.81万元,电费3.9万元,邮电费0.21万元,差旅费5.744万元,维护费16.47万元,会议费0.21万元,培训费2.46万元,公务接待费0.20万元,劳务费13.54万元,工会经费1.6万元,福利费0.21万元,公务运行维护费2.05万元,其他交通费用12.18万元,其他商品和服务支出6.49万元。

 

五、政府采购情况说明

2017年政府采购项目预算支出1.85万元占经费拨款支出预算0.077%,同比减少14.15万元,下降88.99%。,其中:公共财政预算拨款支出1.85万元。
2.按政府采购项目类型划分集中采购及分散采购,其中:集中采购1.58万元(货物类采购1.58万元)。


      六、国有资产占有使用情况说明

2017年固定资产总计91.81万元,其中:专用设备22.9万元,车辆20.1万元,办公设备48.81万元。

 

 

七、其他重要事项情况说明

     (一)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况。2017年度绩效项目1个,即科普教育基地项目,一般公共预算安排资金5万元。

      立项情况:根据国家及自治区要求,为普及对青少年防震减灾知识教育,继续完善科普教育基地的软硬件设施,印制《青少年防震减灾知识读本》,建立群测群防观测点,开展地震群测群防及防震减灾知识宣传工作。该项目从2017年1月1日起,至2017年12月31日止。

 (二)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况。

      无工程类项目支出预算

 

 

第四部分 专业名词解释

     

     一、行政单位医疗:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二、事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、其他扶贫支出:财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

五、住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政运行(地震事务):地震行政管理部门(含参公事业单位)的基本支出。

七、地震灾害预防:地震行政管理部门(含参公事业单位)的项目支出。

 

桂林市地震局2017年部门预算公开报表.XLS
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