桂林市地震局2016年部门预算、“三公经费”预算公开
时间: 2016-02-26 12:42   (来源:

  根据桂林市财政局《关于编制2016年市本级部门预算的通知》(市财预[2015年]38号)文件精神,桂林市地震局及时组织了2016年部门预算的编制工作,在认真测算的基础上,编制了市地震局2016年部门预算。

一、基本情况

(一)单位基本情况

桂林市地震局是桂林市人民政府直属正处级事业单位,同时也是桂林市防震减灾工作领导小组的办事机构。属一级预算部门,参照公务员管理,财政全额拨款。

市地震局的基本职能是做好桂林市的地震监测预报,震灾预防、地震紧急救援和科技创新(3+1)体系的建设,指导县(区)防震减灾工作。

主要任务有:

1、依法行政许可,大力推进震害防御工作;

2、加强桂林市数字地震观测指挥中心运行管理,加强地震应急指挥和协调能力;

3、加大防震减灾法制宣传和地震知识宣传;

4、进一步加强指导县(区)防震减灾工作;

5、继续做好防震减灾和农村民居防震保安工作;

6、重点抓好我市地震应急避难场所建设工作;

7、加强党的建设、班子建设、廉政建设和精神文明建设工作;

8、完成市政府和上级地震部门交办的各项工作任务。

(二)人员构成情况

1、编制数:12名,在职人数:12人

2、机构内设:办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科

3、人员结构:局长1人、副局长1人、调研员1人、副调研员2人、科级6人、职工1人;学历:研究生2人,大学本科7人,大学专科3人;年龄:35岁以下2人,35—45岁5人,45岁以上5人。

4、退休3人。

5、属市财政全额拨款的事业单位,参照公务员管理。

 

二、收入预算说明

2016年收入预算196.42万元,同比增加56.11万元,增长39.99%。其中:一般预算拨款196.42万元,同比增加56.11万元,增长39.99%。

 

三、支出预算说明

2016年支出总预算196.42万元,基本支出145.28万元,占支出总预算73.96%,同比增加47.64万元,增长48.79%;项目支出51.14万元,占支出总预算26.34%,同比增加8.47万元,增长19.85%。

(一)按支出功能分类科目划分

共分为三类,其中:国土资源气象等事务类科目157.74万元,占支出总预算80.31%,同比增加33.3万元,增长26.76%;医疗卫生类科目28.88万元,占支出总预算14.70%,同比增加20.05万元,增长227.07%;住房保障支出类科目9.80万元,占支出总预算5.00%,同比增加2.76万元,增长39.20%。

(二)按支出结构分类科目划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算105.91万元,占支出总预算53.92%,同比增加45.79万元,增长76.16%;基本支出的商品和服务支出预算9.48万元,占支出总预算4.83%,同比减少3.43万元,下降26.57%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算29.89万元,占支出总预算15.22%,同比增加5.28万元,增长21.45%。

2、项目支出预算

项目支出预算51.14万元,占支出总预算26.04%,同比增加8.47万元,增长19.85%。

本年度项目支出预算明细如下:

(1)指挥中心运行维护经费  20万元

A.项目简介:数字地震观测指挥中心(属我局挂牌机构)与国务院、自治区及兄弟市地震观测指挥中心互相连通,采用最新技术对地震数据、信息进行处理、传输,实现地震监测预防的数字化和网络化,实现地震数据实时共享,提高我市地震监测预报水平。同时,将建立我市地震灾害信息收集、处理和应急反应技术系统,建立信息灵、决策准、指挥有序、救援响应快的抗震救灾指挥体系。

B.立项依据:《中国地震局“十一五”事业发展规划纲要》(中震发财[2006]124号)第二节加强台网建设规划研究,完善和优化全国监测台网结构和布局,提升监测台网技术质量与服务能力。《地震信息网络管理暂行规定》(中震测发[2008]140号)的规定。

C.项目细化及经费测算明细:

1 机房维护费:4.00万元

2 网络运行维护费:2.00万元

3 会议系统维护费:2.00万元

4 系统运行维护费:包括城市灾害快速评估系统、城市地震应急基础数据库、手机短信综合系统、地震标注系统共2.50万元

5 办公费用:0.50万元

6 水电费:2500元×12月=3.00万元

7 聘用人员工资及保险:1800元/人.月×2人×12月=4.32万元,保险700元/人.月×2人×12月=1.68万元,共6.00万元

(2)会议及培训经费  2.24万元

A. 建设抗震工程设防培训

组织县(区)地震系统召开抗震工程设防培训班1次。

培训时间:拟于2016年7月

培训类别:县(区)地震局工作人员

人数:40人

会期:2天

伙食费:90元/人.天×30人×2天=5400元

场地讲课费:100元/人.天×4人×2天=800元

资料、交通费:50元/人.天×40人×2天=4000元

合计1.02万元

B. 防震减灾业务培训

组织县(区)地震系统召开防震减灾业务培训班1次。

培训时间:拟于2016年9月

培训类别:县(区)地震局工作人员

人数:40人

会期:2天

伙食费:90元/人.天×30人×2天=5400元

场地讲课费:100元/人.天×4人×2天=800元

资料、交通费:50元/人.天×40人×2天=4000元

合计1.02万元

C. 全区市县抗震设防及法制培训

到南宁参加抗震设防培训2次,法制培训2次。按差旅费规定报销。

培训人员:市地震局相关业务科室工作人员

人数:3人

会期:3天

伙食、交通费:180元/人.天×3人×2天=0.10万元

住宿费:180元/人.天×3人×2天=0.10万元

(3)科普教育基地、群测群防工作经费  5万元

A.项目简介:根据国家及自治区要求,为普及对青少年防震减灾知识教育,继续完善科普教育基地的软硬件设施,印制《青少年防震减灾知识读本》,在全市6所学校建立群测群防观测点,开展地震群测群防及防震减灾知识宣传工作。

B.立项依据:《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》(国发〔2010〕18号)第五款加强群测群防工作。研究制定群测群防工作的政策措施,建立稳定的经费渠道,引导公民积极参与群测群防活动。

C. 项目细化及经费测算明细:

1 场地租赁、水电费:0.60万元

2 心肺复苏模拟人:0.85万元

3 张衡地动仪:1.80万元

4 电脑、投影仪等设备维护费:0.17万元

5 观测点补贴:150元/点月×6点×12月=1.08万元

6 印刷费:0.50万元

(4)地震应急避难场所维护管理费  2万元

A.项目简介:依照国家及自治区相关规定,在桂林市园林植物园内设置有地震应急避难场所,总面积478000m2,山体面积36300 m2,水域面积55000 m2,其中可用面积22000 m2;是一处集科研、科普、观光休闲于一体的综合性公园。桂林园林植物园地震应急避难场所现有摄像头68个、音箱16个、指示标志牌50块及应急厕所、应急供电、应急供水、应急医疗、应急指挥中心等基础设施;能满足在地震突发情况下提供3000多人紧急避难10-30天,保障灾情处置工作正常运行及灾民能正常生活。由于绝大部分设备、设施处于露天环境下,为确保应急避难场所能正常使用,每年都需要更换一批户外监控设备、相关线缆、防雷设备、避难场所标志牌,以及要支付设备安全保护人员补助、物资储备仓库管理费等。

B.立项依据:《中华人民共和国防震减灾法》、《广西防震减灾条例》相关规定,自治区绩效办2012、2013年两次对建设地震应急避难场所提出明确要求,2013年11月30日市政府领导批示(市政府办文件处理笺编号:7730012013004468)最终落实资金完成了该项目的基建建设。

C. 项目细化及经费测算明细:

1 光钎收发器:0.5万元

2 路由器:0.2万元

3 中控、音响设备:0.7万元

4 避难场所标志牌:0.3万元

5 专用电源:0.3万元

(5)地震应急演练经费  6万元

A.项目简介:为加强地震救援保障工作,保证遇到灾情时能迅速的启动应急预案,需要对应急队伍进行多种专业演练,包括桌面演练、实战演练、综合演练,以及应急队伍应急拉练等。

B.立项依据:《国家地震应急预案》、桂林市应急办绩效考评实施细则。

C. 项目细化及经费测算明细:

1 桌面演练:1次,40人参加,每次0.8万元,共0.8万元

2 综合演练:2次,40人参加,每次2万元,共4万元

3 应急拉练:1次,40人参加,每次1.2万元,共1.2万元

(6)地震应急装备购置  10万元

A. 项目简介:为保证地震应急队伍进行日常训练、应急拉练及救灾准备的需要,需给应急队配备激光测距仪、工作包、应急队伍标志(应急队旗、队徽、服装、工作证等)、应急个人保障(冲锋衣、羽绒服、工作鞋、帐篷、组合刀具、睡袋、防潮垫、安全头盔带头灯、救生哨)、照相机、GPS定位设备、医疗装备、水壶、手电等。

B. 立项依据:关于印发《市级地震现场应急队装备建设指导意见》的通知桂震发【2015】7号文件。

C. 项目细化及经费测算明细:

资产名称

数量

单价

金额

地震应急装备套装(冲锋衣等服装)

13

5800元

75400元

激光测距仪

2

2500元

5000元

GPS定位仪

2

4800元

9600元

照相机(局办公室、监测法规科)

2

5000元

10000元

合  计

19

 

100000元

(7)办公设备购置  5.9万元

因多台办公用电脑设备、桌椅等超期使用,严重老化,需要新购一批办公设备。

资产名称

数量

单价

金额

碎纸机

1

2000元

2000元

打印机

1

3000元

3000元

办公桌椅

12

2500元

30000元

台式电脑

2

6000元

12000元

扫描仪

1

4000元

4000元

文件柜

8

1000元

8000元

合  计

25

 

59000元

 

四、非税收入支出预算说明

2016年非税收入支出为零。

 

五、政府采购预算支出说明

1.政府采购项目预算支出15.90万元,其中:公共财政预算拨款支出15.90万元。

2.按政府采购项目类型划分集中采购及分散采购,其中:集中采购15.90万元(货物类采购15.90万元)。

 

六、“三公”及会议、培训经费预算支出说明

1.“三公”经费预算总计0.24万元,其中:因公出国(境)费0元(无变化);公务接待费0.24万元(比2015年增加17%,因新进1人);公务用车运行维护费0万元(比2015年减少100%,因为公车改革,减少了车辆运行维护费用支出预算),公务用车购置费0元(无变化)。

2.会议费预算总计1.21万元;培训费预算总计1.60万元。

 

七、《2016年桂林市地震局收支预算总表》、《2016年桂林市地震局部门收入预算总表》、《2016年桂林市地震局部门支出预算总表》、《2016年桂林市地震局财政拨款收支总表》、《2016年一般公共预算支出预算表(按经济科目分项目支出表》、《2016年桂林市地震局一般公共预算支出总表》、《一般公共预算基本支出表》、《2016 年 桂林市地震局“三公”经费财政拨款预算表》、《2016年桂林市地震局政府性基金拨款支出预算表》等表格,见《2016年度预算附表》下载 。

下载《2016年度预算附表》 

 

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