桂林市地震局2014年部门预算、“三公经费”预算公开说明
时间: 2014-04-18 11:30   (来源:

第一部份   部门概况

   一、桂林市地震局单位基本情况

 (一)机构设置情况

  办公室

  监测与法规科

  震害防御与应急救援科

 (二)基本职能

  桂林市地震局的基本职能是做好桂林市的地震监测预报,震灾预报、地震紧急救援和科技创新(3+1)体系的建设,指导县(区)防震减灾工作。

   二、人员构成情况

1、编制数:10名,在职人数:11

2、机构内设:办公室、震害防御与应急救援科、监测与法规科

3、人员结构:局长1人,副局长1人,副研究员2人,科级6人,职工(司机)1人;学历:大学本科6人,大学专科5人;年龄:35岁以下2人,35455人,45岁以上4人。

4、退休2

5、属市财政全额拨款的事业单位,参照公务员管理。

 

第二部份    2014年部门预算报表

部门预算收支总表(附件1)

部门财政拨款支出预算表(附件2)

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附件3

 

第三部份  2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明

 一、2014年收支总体情况

      (一)收入预算说明

2014年收入预算133.58万元,同比增加7.81万元,增长6.21%。其中:一般预算拨款133.58万元,同比增加7.81万元,增长6.21%

(二)支出预算说明

2014年支出总预算133.58万元,基本支出90.23万元,占支出总预算67.55%,同比增加5.26万元,增长6.19%;项目支出43.35万元,占支出总预算32.45%,同比增加2.55万元,增长6.25%

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:220一般公共服务支出类科目119.23万元,占支出总预算89.26%,同比增加6.84万元,增长6.09%210医疗卫生支出类科目8万元,占支出总预算5.99%,同比增加0.46万元,增长6.10%221住房保障支出类科目6.35万元,占支出总预算4.75%,同比增加0.51万元,增长8.73%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算60万元,占支出总预算44.92%,同比增加5.26万元,增长9.61%;基本支出的商品和服务支出预算11.73万元,占支出总预算8.78%,同比减少0.56万元,下降4.56%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.50万元,占支出总预算13.85%,同比增加0.56万元,增长3.12%

2)项目支出预算

项目支出预算43.35万元,占支出总预算32.45%,同比增加2.55万元,增长6.25%.

 二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出133.58万元,其中:基本支出90.23万元,项目支出43.35万元。具体支出预算如下:

行政运行75.88万元,占基本支出84.10%,同比增加4.29万元,增长5.99%

住房公积金6.35万元,占基本支出7.04%,同比增加0.51万元,增长8.73%

行政单位医疗8万元,占基本支出8.86%,同比增加0.46万元,增长6.10%

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费。2014年预算0万元,同比增长(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)公务接待费。2014年预算0.20万元,同比减少0.02万元,下降9.09%。主要用于:公务接待。

(三)公务用车费。2014年预算4.1万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、公务用车运行维护费2014年预算4.10万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2、公务用车购置2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

 

 

    

 

 

     附件1

 2014 年地震局收支预算总表

单位:万元

 

 

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

133.58

一、一般公共服务

119.23

  1.经费拨款

133.58

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

8 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

6.35 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

133.58

         

133.58

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

133.58

支   出   总   计

133.58

 

   

 

 

附件2

2014年地震局财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 210

 05

 01

 医疗保险

 

4.50

 

 

 210

 05

 01

 工伤保险

 

0.26

 

 

 210

 05

 01

 生育保险

 

0.32

 

 

 210

 02

 03

 公务员医疗补助

 

 2.92

 

 

 220

 04

 01

 基本工资

 

 16.14

 

 

 220

 04

 01

 津贴补贴

 

 36.75

 

 

 220

 04

 01

 奖金

 

 1.34

 

 

 220

 04

 01

 养老保险

 

 0.63

 

 

 220

 04

 01

 失业保险

 

 0.06

 

 

 220

 04

 01

 退休工资

 

 8.74

 

 

220

 04

 01

 生活补助

 

 0.49

 

 

 220

 04

 01

 办公费

 

 0.95

 

 

 220

 04

 01

 印刷费

 

 0.21

 

 

 220

 04

 01

 水费

 

 0.22

 

 

 220

 04

 01

 电费

 

 0.66

 

 

 220

 04

 01

 邮电费

 

 0.21

 

 

 220

 04

 01

 物业管理费

 

 0.11

 

 

 220

 04

 01

 差旅费

 

 2.63

 

 

 220

 04

 01

 维修()

 

 0.21

 

 

 220

 04

 01

 会议费

 

 0.21

 

 

 220

 04

 01

 培训费

 

 0.27

 

 

 220

 04

 01

 公务接待费

 

 0.20

 

 

 220

 04

 01

工会经费(转入总工会)

 

 0.53

 

 

 220

 04

 01

工会经费(本单位留用)

 

 0.53

 

 

 220

 04

 01

 福利费

 

 0.21

 

 

 220

 04

 01

 交通费

 

 4.10

 

 

 220

 04

 01

 公务员奖励

 

 0.16

 

 

 220

 04

 01

 其他商品支出

 

 0.27

 

 

 220

 04

 01

 退休人员经费

 

 0.05

 

 

 221

 02

 01

 住房公积金

 

 6.35

 

 

220

04

06

地震灾害预防

 

 

43.35

 

 

 

 

 

133.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表资金口径为公共财政预算拨款。

 

 

 

附件3:

 

 

   2014年地震局“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

 

               单位:万元

 

 

本年预算数

 

 

4.30

 

1.因公出国(境)费用

0

 

2.公务接待费

0.20

 

3.公务用车费

4.10

 

其中:(1)公务用车运行维护费

4.10

 

      2)公务用车购置

 

 

 

 

 

    注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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