桂林市地震局关于印发局工作制度的通知
时间: 2016-01-04 14:47   (来源:

 

 

 

 

桂林市地震局文件

 

 

市震发〔201560              签发人:毛喜才

 

 

桂林市地震局关于印发局工作制度的通知

 

局各科室、各县(区)地震部门:

   为促进局各项工作制度化、规范化、程序化推进,科学化开展、民主化决策,提高议事效率,保证会议质量,推进各项工作落到实处,特制定了桂林市地震局工作制度,现将《桂林市地震局工作制度》印发你们,请认真贯彻执行。

附件:桂林市地震局工作制度

 

 

桂林市地震局

 

20151231

 

 
   

 

 

桂林市地震局办公室        20151231日印

 

 

桂林市地震局工作制度

          

一、会 议 制 度

  

 第一条 市地震局实行局班子会议、局务会议、全体干部职工会议、专题会议、三重一大会议制度。受市人民政府委托,市地震局组织召开全市防震减灾工作领导小组成员会议。

(一)局班子会议制度

    局班子会议是由局长、副局长、调研员、副调研员组成的会议,办公室主任列席,根据会议内容,可指定有关人员列席。由局长主持,办公室主任作会议记录,形成会议纪要或备忘录。一般半个月召开一次。会议主要内容:

1.传达贯彻上级有关文件、会议精神;

 2.研究决策属于“三重一大”范围的相关事项(即重大决策事项,重要人事工作、重大项目安排、大额资金使用);

    3.研究确定上报自治区地震局、市委、市政府的重要请示、报告,研究办理市人大代表的建议,市政协委员的提案;

4.其他需要研究的重要问题或事项。

 

(二)局务会议制度

局务会议由局领导及各科(室)、中心的主要负责人参加(科室主要负责人因故不能参加,由副职参加),局长召集。办公室主任负责记录,编辑会议纪要,由局长签发,一般每月召开一次。会议主要内容:

 1.传达贯彻广西地震局和市委、政府重要会议、文件和领导同志的指示精神;

2.研究制定防震减灾工作的规章制度和其他政策措施,讨论通过全局性重要规范性文件;

 3.审定通过防震减灾规划、计划、改革方案及年度工作计划、总结、财务预算;

4.研究部署全局阶段性的工作任务,通报全局计划执行情况等重大事项;

    5.审定全局性重大会议的筹备情况;

    6.各职能部门、中心提请研究的重大问题或事项;

7.其他重大问题。

 

(三)全体干部职工会议制度

 全体干部职工会议由本局全体干部职工参加,局长召集,办公室负责通知和准备会议需要的材料,办公室主任作会议记录。干部职工会议原则上每季度召开一次,也可根据情况随时召开。会议主要内容:

1.传达学习贯彻上级有关文件和会议精神,通报有关工作情况,安排布置有关事宜;

2.宣布单位重大事项、工作制度等;

3.对前段时间工作进行总结回顾和安排下段时间将要开展的工作;

4.其他需要贯彻布置的工作或事项。

 

(四)专题会议制度

专题会议由分管副局长和相关科室人员参加,必要时其他相关工作人员可列席会议,出席人员由分管副局长确定,分管副局长或受分管副局长委托人召集并主持,会议的组织工作由相关科(室)负责。

1.专题会议的主要议题是:研究、协调和处理日常工作中的专项问题。由局领导或相关科室负责人提议,副局长确定,相关科室负责人作会议记录。会议根据需要召开;

2.凡提交专题会议的议题,要在会前认真调查研究,并征求有关领导和部门的意见;涉及两个或两个以上部门业务的议题,要在会前充分交换意见,协商一致;
    3.
专题工作会议研究的事项,相关科室要认真落实,负责检查、督办,并及时向局领导和有关部门反馈落实情况。

 

(五)“三重一大”议事制度

一、“三重一大”的范围

 (一)重大决策事项是:

1.工作的长期规划,年度工作计划及目标管理工作;

2.机构设置、变更、合并;

3.行业发展、队伍建设、党的建设、综合治理等方面的方针、措施和规划;

4.领导班子成员分工及调整;

5.领导班子和队伍建设实施方案的制定;

6.表彰奖励、惩处事项的决策;

7.落实上级重要文件、重要会议精神和向上级请示报告的事项;

8、其他需要局班子会议讨论决策的重大事项。

(二)重要人事工作:

1.科级干部的任免,科以下干部的培养、考察、选拨、任免、定级;

2.后备干部的推荐、选拨;

3.人员的录用、调动,工资、福利、奖惩、考核。

(三)重大项目安排事项是:

1.年度资金预算安排;

2.重大项目的确定;

(四)大额资金使用事项是:

1.年度预算安排及执行情况;

2.政府采购的经费安排;

3.重大项目的经费安排;

4.研究决定预算内1万元以上(含1万元)的项目资金增减调整及预算外资金超过1万元以上(含1万元)的单项工作的项目,一次性支出在1万元以上的行政办公经费等;

5.其他需要班子集体研究决定的大额资金使用。

二、涉及“三重一大”的事项,应由承办科(室)提出建议,分管领导提出意见,经主要领导同意后列为会议议程,提交局领导班子会讨论决定。 

三、局班子会讨论“三重一大”事项,应由局主要负责人主持,班子成员到会不得少于三分之二,会议要充分发扬民主,与会人员应充分发表意见。会议表决可根据讨论事项的不同内容,采取口头或投票等方式。若成员意见分歧较大,除紧急情况外,应暂缓作出决定。

四、涉及群众利益攸关的“三重一大”事项。会前要加强调查研究,广泛听取干部群众的意见、建议、做到民主决策、科学决策。 

五、涉及“三重一大”事项的会议。应做好会议记录,会后印发会议纪要,并与会议记录一起存档备查。

六、对局班子讨论决定的“三重一大”事项,分管纪检、监察的同志要加强执行情况的跟踪、检查、评估、定期报告执行情况。

七、“三重一大”事项的执行情况列入领导班子民主生活会议题,并作为领导班子年度工作总结,年度目标考核、党风廉政建设责任制考核及对领导干部任期经济责任审计评价的重要内容。

八、局班子会讨论决定“三重一大”事项议事程序,依照本办法实施。对违反规定的,要按照党风廉政建设责任制及有关规定,追究相关领导及人员责任。

    第二条 局班子会议、局务会议的议题由局主要领导确定,或者由办公室分别收集议题,按照轻重缓急顺序提出意见,报送局主要领导确定。

    第三条局班子会议、局务会议、全体干部职工会议的会务工作,由办公室负责,专题会议的会务工作,由相关的业务部门指定的同志负责;其他会议的会务工作,根据会议的内容和工作性质,分别由相关的部门负责。文件和议题于会前送达与会同志。

第四条  会议通知下发后,因故不能出席会议时,应向会议主持人请假。

 第五条  会后办公室要根据会议的议题和安排,将议事要点和决定事项撰写成会议纪要,经会议主持人审核同意后印发执行。

                 二、 公文审批制度

   

第一条 严格按国务院《国家行政机关公文处理办法》和《广西壮族自治区地震系统公文处理办法实施细则》的规定行文。

    第二条 除市委和市人民政府领导同志交办的事项和必须直接报送的绝密事项外,一般不得直接向市人民政府领导同志个人报送公文。

   第三条 公文由局办公室按照局领导工作分工进行呈批。

   第四条 以市地震局名义发出的请示上行文,由局主要领导签发。

   第五条 以市地震局名义向有关部门商洽、通报的文件,原则上由局主要领导签发,受局长委托也可由副局长签发。

   第六条 市地震局内设机构除办公室外不得对外正式行文。以市防震减灾工作领导小组的名义(经市人民政府批准)发文,必须由市防震减灾工作领导小组组长签发。以市防震减灾工作领导小组办公室名义发文,必须由领导小组办公室主任签发。重要文件由局领导签发,一般性文件经授权,可由办公室主任代为签发。业务科室不得以科室名义对外正式行文。

   

 

三、机关上下班制度

      为进一步加强机关队伍作风建设,建立良好的工作秩序,杜绝迟到、早退等现象发生,特制定本制度。

一、局机关上下班时间为:上午8:00上班,12:00下班,下午14:30上班,17:30下班(5-10月下午15:00上班,18:00下班)

二、全年迟到或早退累计达20次或旷工三天(含三天)以上者,年底考核为不合格。

三、因特殊情况或公务外出不能按时上班的,需及时向分管领导说明原因,并由局办公室注明,其他情况按请销假制度执行。

四、局办公室汇同分管领导负责对机关上下班情况进行监督检查,并将结果张榜公布,执行情况列为个人年度考核和评选先进的一项考核内容

 

四、请销假制度

    为执行好《中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于进一步加强领导干部外出请示请假报告工作的通知》(办发201314)求,进一步做好我局干部外出请示请假报告工作,依据《中共桂林市委办公室、桂林市人民政府办公室关于严格执行领导干部外出请示请假报告制度的通知》(市办发〔201086号)精神,特制定《桂林市地震局干部外出请示请假报告工作制度》。

一、局主要负责同志出差、出访,离市休假、学习,须至少提前3天分别向市委、市政府书面请示。因紧急事项临时外出的,要及时请示。出国(境)、赴台已经报批同意的,须在出发前3天分别向市委、市政府书面报告。局长外出由局办公室报市委、市政府值班室。

二、局副职领导和处级非领导出差、出访,离市休假、学习,须提前向局主要负责人报告。因紧急事项临时外出的,要及时请示报告。

三、各科(室)负责人和科级非领导同志出差,离市休假、学习,须提前向局分管领导书面报告并报局主要领导批准。因紧急事项临时外出的,要及时请示。

四、各科(室)副职级其他人员离市外出的,须经科室负责人同意,并提前向局分管领导书面报告。

五、局主要负责同志离市外出,要确定1名副职领导主持工作。

六、书面请示报告内容包括外出人员、事由、时间、地点(外出期间如行程有变化,应及时补充请示报批),主持工作的负责同志姓名、职务等。

七、请假期满应及时销假,超假不归或不按手续请假,均视为旷工,按国家有关规定处理。

 

五、公务接待管理规定

 

为进一步规公务范接待工作管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《党政机关国内公务接待管理规定》及桂林市财务管理有关规定,制定本规定。

一、接待原则

坚持热情礼貌、适度得体、周到节俭、优质服务原则,做到工作有序、安排合理、来宾满意、领导放心。

二、接待范围

1.自治区地震局及上级有关部门来我局检查指导工作的领导和有关人员安排接待;

2.外省市地震局及区内其它市地震局来我局联系工作的领导和有关人员原则上安排接待一餐。

3.各县来我局办事的人员按就近就简的原则安排用餐。

三、接待标准

    1.会务接待一般由局办公室统一安排,食宿标准按有关规定执行;

    2.其它客人食宿标准根据对方的要求而定,食宿自理;

3.接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐应当供应家常菜,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

4.住宿用房以标准间为主,不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品。

5.公务接待的出行活动应当安排集中乘车,合理使用车型,严格控制随行车辆。

6.不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

 

六、公差、差旅报销标准

公差、差旅费报销按财务制度报帐,除上级规定的住宿、交通费等开支外,其它一律不予报销,出差补助按每人伙食、交通补助180元/天。

 

七、公车使用管理规定

根据《广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法》,为实现车辆的统一管理,提高车辆使用效率,保证公务用车,特制定本办法。

一、车辆使用原则
     工作用车由局统一派车,应本着勤俭节约、方便合理、既保障重点又兼顾一般,既严格把关又从实际出发的原则,做到:

 1.局领导工作用车随用随派;
      2.工作人员到交通不便的地点工作,尽可能派车;

3.其他需要派车的酌情派车;

4.车辆离开市区必须经局主要领导批准。

5.严格控制汽车费用,油耗应与实际运行公里数基本相符,耗油量与运行公里数每月由财务室报销时负责登记统计。无特殊情况,加油一律使用IC卡副卡加油。

二、车辆维修

车辆实行定点维修。所有车辆维修均在政府采购办指定修理厂定点维修。

三、车辆停放

原则上局所有公务车辆一律停放在机关院内,无特殊情况,车辆不允许在外过夜。

四、责任制度

凡公务车辆发生交通事故或车辆被盗、被抢的,当事人必须立即向局长报告。对违反规定驾驶公车,造成交通事故或车辆被盗、被抢的,按《中国共产党纪律处分条例》有关规定,对责任人给予纪律处分。属个人责任的,除按照有关法律规定,责成责任人赔偿所造成的经济损失外,另给予驾驶应急车责任人3000元、驾驶风行车责任人2000元的处罚。         

五、其它有关车管理情况按《广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法》执行。

六、新车改出台后,按新规定执行。

 

 

 

八、印章管理制度

 

为加强单位各类印章管理,规范印章使用,确保我局日常工作和行政执法的有效开展,树立执法机关的良好形象,根据有关规定,制定本制度。
    
一、印章的种类
    ()单位印章:
    1.
桂林市地震局公章。
    2.
桂林市防震减灾领导小组的印章。
    3.
桂林市防震减灾领导小组办公室的印章。
    4.
桂林市防震减灾技术咨询中心公章。
    5.
桂林市地震局行政许可专用章。
    6.
桂林市地震局财务专用章。

7.桂林市防震减灾技术咨询中心财务专用章。

8.桂林市防震减灾技术咨询中心发票专用章。

9.桂林市地震局党支部委员会公章

()局领导个人印章:刻有局领导姓名的印章。
   
二、印章的刻制
    ()印章的刻制由局办公室统一负责办理,并设有专本备案登记,任何部门和个人均不得自行刻制和更换印章。
    (
)经上级批准成立的机构印章的刻制,由用印部门提出书面申请,根据印章有关规定,确定印章的内容、规格、样式,经局领导批准后刻制。
    (
)印章的更换,由用印部门提出申请,经局领导审批后刻制。
    (
)遗失印章的补办,由办公室出具补刻印章证明,附上声明印章作废报纸,到原审批机关办理补刻印章手续。
    (
)办公室凭印章刻制批准文件到公安部门指定的印章刻制单位刻制印章。
    (
)印章刻制后,由办公室发文启用。更换印章的,原印章必须交回办公室封存或销毁。

三、印章的保管
    (
) 桂林市防震减灾领导小组及桂林市防震减灾领导小组办公室、本局公章、局党支部委员会公章由办公室主任或其指定专人管理使用,不得擅自委托他人代管。
    (
)桂林市防震减灾咨询中心印章及桂林市地震局行政许可专用章由震害防御与应急救援科负责人指定专人管理。

()财务用章由局财务负责人指定专人管理。
    (
)印章应妥善保管。保管的印章有异常情况,要及时上报领导进行处理。印章遗失,要立即到属地派出所报案,并登报声明作废。
   
四、印章的使用范围
    (
)“桂林市地震局”印章的使用。
    1.
以本局名义签发的公文、联合发文。
    2.
以本局名义报送的各类报表。
    3.
以本局名义颁发的各类证书、奖状等。
    4.
以本局名义同有关单位签订的合同、协议书、委托书、外出调查介绍信等。
    5.
出国审批表、政府采购审核表、资金审批等常规性行政工作用印。
    6.
其他需盖本局章的用印。

()“桂林市防震减灾领导小组”印章的使用。

以市防震减灾领导小组名义制发的公文及有关文件。

()“桂林市防震减灾领导小组办公室”印章的使用。

以市防震减灾领导小组办公室名义制发的公文及有关文件。

()“桂林市防震减灾技术咨询中心”印章的使用。

以本中心名义同有关单位(个人)签订的合同、协议书、委托书、外出调查介绍信等。

()“桂林市地震局行政许可专用章”印章的使用。

以本局名义制发抗震设防行政许可文件。

()“桂林市防震减灾技术咨询中心发票专用章” 印章的使用。

以本中心名义开具发票。

()财务专用章的使用
   
以单位名义收入、支出的有关票据、支票、账册。
   
(八)局党支部委员会的公章的使用

以局党支部名义上报材料的文件。

()局领导个人印章的使用。
    1.
局支票专用章(限于局长个人印章)
    2.
其他需要盖局领导印鉴。
   
五、印章的使用
    (
)严格用印章审批制度。

1.使用本局印章经办人应经部门负责人审阅签名后,连同需盖印章的文件送局分管领导审批签字后,经主要领导签字后方可到办公室加盖公章,并作好用印登记。
     2.
印章必须与落款一致。属“代章”性质的应该注明“代章”二字。
    3.
使用领导个人印章,需经局领导本人同意。

()使用印章要在印章保管室内,严禁携带公章出外使用;   

()对以下几种情况的用印办公室有权拒绝:
   1.
没有经科室领导、局主要领导或授权审批的领导审核。
   2.
用印的内容不在印章使用的范围。
    (
)除局办公室外,其他部门的印章不准用于对外联系办理行政、事务性公务,要做到专章专用。

六、印章的管理
    (
)印章由专人管理,妥善保管。印章管理人员如遇特殊情况外出,事先必须将印章移交办公室领导或由领导指定人员暂为代管并使用印章,并作好交接手续。临时保管人员要履行印章管理人员的职责。
    (
)办公室对使用印章负有监督权。
   1.
任何人不得用掌管印章的权力为自己谋私利。
   2.
使用印章时应当坚持原则,严格执行印章管理制度,按程序用印。
  3.
办公室定期对各部门和有关单位印章的使用情况进行检查。
   4.
印章存放应有安全防范措施,谨防丢失和盗用。如印章丢失须立即报告局领导和公安部门,并以登报或信函形式通知有关单位,声明遗失期间盖有丢失印章的任何文书无效。
   
七、印章的销毁
    (
)由于机构变动造成印章停用,办公室应及时收回原有印章,并办理交接手续。
    (
)印章因磨损原因需重新刻制,应由办公室出具证明,经局长批准、并将破损印章交回方可更换。
    (
)办公室统一对停止使用的印章进行封存或经局领导批准,经两人以上鉴定销毁,并做好备案登记。
   
八、对于丢失、擅自刻制和使用单位或局领导个人印章的,对有关人员给予批评教育或通报批评,情节严重的要追究有关责任人和当事人的责任。
 
  九、本制度由办公室负责督促落实。

 

 

 

 

 

 

 

 

九、桂林市地震局财务制度

 

第一章 总则

第一条 为加强财务会计管理工作,公开财务会计办事程序,根据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规结合我局实际情况,制定本办法。

第二条 本办法适用局本级独立核算单位。

第三条 单位负责人必须加强对财务会计管理工作的领导,并对会计基础工作负责。

第二章 会计机构及会计人员

第四条 局单位应当根据业务需要设置财务会计机构或者配备会计人员。

第五条 局单位会计管理部门,负责各项会计管理工作。

第六条 从事专职会计工作人员必须取得会计从业资格证书,兼职会计上岗前要了解财务会计基本知识。

第七条 担任单位财务会计机构负责人(主管会计)应当从事会计工作三年以上经历。

第八条 局单位任用会计人员须经局领导同意。

第三章 报销及审核

第九条 各科室对所发生的每一项经济业务都必须取得相应原始凭证。

(一)一般的原始凭证必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或填制人姓名;经办人的签名或者盖章;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价及金额。

(二)从外单位取得的原始凭证除符合第(一)款要求外,必须盖有填制单位的公章或财务专用章或发票专用章。

(三)本单位自制的原始凭证也须具备:凭证的名称;填制日期;经办人;经济内容;金额及领款人等要素。

(四)一式多联的原始凭证,只有发票联或报帐联才能报帐。

(五)从外单位取得的原始凭证如遗失,应及时取得对方单位开具发票的存根联复印件并加盖公章,由经办部门负责人批准后方能作为报销依据。确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,经办单位会计机构负责人和单位领导人批准后,代作原始凭证。

第十条 各科室应按规定填制报销凭证并按流程进行审批。

(一)一般费用性开支的报销,应有经办人填制报销凭证并签字、科室领导核实并签字,再由财务人员审核后经局领导签字同意方可到出纳处报销。

(二)购买实物的开支报销,除符合第(一)款要求外,还必须有验收证明人签字,符合固定资产标准的必须办理入库手续并经局领导签字同意后才能报销。

(三)参加有关会议、培训的开支报销,除符合第(一)款要求外,必须提供相应会议通知、学习文件,报销出国费用须提供出国批文。

(四)项目经费开支必须按照部门预算数执行,不得突破预算数字。各科室经办人员在填写报销凭证时,应写清楚项目名称、付款批次等项目相关信息,并附有项目执行情况表、会议类项目附有会议支出清单,科室领导核实并签字,再由财务人员审核后经局领导签字同意方可在财政支付平台上做支付。

(五)各部门经费支出1万以上(含1万元)须经领导班子会上讨论;重大建设工程项目,在原讨论的基础上,每次工程进度款支出在十万元以上(含十万元)须经领导班子会上讨论或通报。以上款项经局领导签字后财务人员方可在财政支付平台上做支付。

(六)一项报销事项的有关人员签字必须相分离,即经办人与主管人员、财务审核人员、验收人员不能为同一人。

(七)填写报销凭证一律使用钢笔或签字笔。

(八)1000元以上的维修费用应列出明细清单。

第十一条 报销审核

(一)财务人员对各类原始凭证的合法性及内容的完整性进行审核。

1、原始凭证不得涂改、挖补,对记载不正确、内容不完整等有错误的凭证应当退回重开或者更正,更正处应当加盖原开出发票单位的公章。对金额填写错误的应退回重开。

2、对不符合财政纪律、财务制度的各项开支,财务人员应拒绝受理并及时报告有关领导处理。

(二)财务人员对各项报销程序、经费使用情况进行审核。

1、审核报销凭证的手续是否齐全、程序是否正确,对手续不齐的应退回补填。

2、审核各项开支是否符合预算、计划的规定,对不符合预算要求或超预算的开支不予受理。

第四章 领用经费

第十二条 借款的规定

(一)职工因公借款必须保证经费来源和渠道,无正当理由或无预算经费不得借款。

(二)单位公款一律不得私借。

(三)职工因公借款必须用复写纸套写三联借款单,由科室领导审批。三联借款单第一联由财务做帐,第二、三联由财务部门保存,结清后第三联退给借款人,作为还帐依据。

(四)实行前帐不清,后帐不借的原则。职工因公借款,应在经济业务完成后七天内办理报销手续,未及时办理报销手续的,无特殊情况不得再借款。

第十三条 现金支付

(一)职工人员经费、差旅费及日常零星开支可用现金结算。

(二)报销现金超过500元,应使用公务卡。

第十四条 支票领用

(一)支付外单位单项经费在500元以上的必须通过银行结算。

(二)职工领用支票须在支票领用本上填写领用申请,并由有关领导签字后,方可领取。

(三)一般情况下财务部门不得签发空白支票及远期支票,领用支票的职工必须提供对方单位名称、开户银行及帐号。

(四)领用支票应在支付后3天内报销完毕,无特殊情况不及时报帐的,不得再领用支票。

第五章 资金收入管理

第十五条 各单位应将收取的各项资金及时交纳财务部门,不得帐外设帐。

第十六条 收取资金时应开具发票或收据,并做到收款与开票相分离。

第十七条 资金不到位时,财务部门一般不开具发票或收据,确因工作需要先开具发票或收据的,经办人必须在发票存根联上签名确认。款项到位时,由开票财务人员把记帐联交给出纳登帐,如果收取的是现金,交款的经办人须将款项交出纳,并在记帐联上签名,以确认款项已交纳。

第六章 现金及银行存款的管理

第十八条 现金管理

(一)各单位要确保现金的安全,现金收入应当及时存入银行,不能用于直接支付单位自身的支出。

(二)各单位应根据工作需要组织有关人员定期或不定期地进行现金盘点,确保现金余额与实际库存相符。

第十九条 银行存款管理

(一)局本级、局属各独立核算单位开设或变更银行帐户必须报局领导同意,并经各有关部门审批后方可办理。

(二)局本级及局属各单位必须在中国银行、建设银行、工商银行、农业银行等十大银行开立帐户。

(三)局本级及局属各单位应当指定非出纳人员核对银行帐户,编制银行存款余额调节表,做到银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符,如有不符应及时查明原因并处理,若发现违纪行为应及时向单位领导及上级财务部门报告。

第七章 公务卡消费报销程序

第十九条 公务卡管理

(一)工作人员在商户使用公务卡刷卡消费后,必须取得发票和刷卡消费凭证(银联POS签购单),核对及确认刷卡消费凭证上的卡号、金额及日期是否有误。

(二)工作人员必须在刷卡消费之日起15日内及时将发票和刷卡消费凭证(银联POS签购单)按有关规定办理报销审批手续,向出纳申请报账。

(三)出纳人员登录国库集中支付公务卡管理系统,根据刷卡消费凭证(银联POS签购单)提供的授权号、交易日期、卡号、交易金额等要素下载消费信息,确认公务消费的真实性,审核确认后选择批准报销的消费明细,录入可报销金额、经济分类科目,用途等要素信息。

出纳人员在公务卡消费报销备查登记薄登记每个工作人员申办的每笔报销业务,以方便查核报账和单位还款情况。

第八章 票据及有关印章的管理

第二十条 对空白支票、收据、发票必须严格管理,专设登记簿,办理领用注销手续。

第二十一条 本局应当加强银行预留印章管理,银行预留印章必须分人保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章;单位负责人私章印鉴由局长自管。

第九章 二层机构财务管理

第二十二条 防震减灾技术咨询中心参照本财务制度执行。

 

       

 

 

十、领导班子成员“一岗双责”工作制度

 

为贯彻落实党的十八大关于“严格执行党风廉政建设责任制”的要求,明确局领导班子成员落实党风廉政建设的责任,保证反腐倡廉建设各项工作落到实处,根据市委、市政府关于落实党风廉政建设责任制的有关规定,领导班子成员要认真履行“一岗双责”,切实抓好职责范围内的反腐倡廉建设,要坚持集体领导与个人分工负责相结合,做到谁主管谁负责,一级抓一级,层层抓落实。领导班子正职对职责范围内的反腐倡廉建设负总责,对领导班子其他成员的党风廉政建设负主要领导责任,领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的反腐倡廉建设负直接领导责任。

一、认真贯彻落实市委、市政府、纪委关于反腐倡廉建设的部署和要求,加强反腐倡廉制度建设,不断完善管理机制、监督机制,拓展从源头上防治腐败的工作领域,研究部署职责范围内的反腐倡廉建设工作,分解任务,落实责任。

二、严格执行重大问题、重要事项议事规则和工作程序以及《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定,完善局班子会议讨论任免干部方式,保证决策科学、民主,防止和纠正重大问题决策失误和用人上的不正之风。

三、认真解决党风政风方面存在的问题,对职责范围内发生的违纪违法案件,要组织并支持执纪执法部门依纪依法严肃处理。

四、认真执行《中国共产党党内监督条例(试行)》,特别是通过责任分解、述职述廉、年底考核,促使领导干部了解掌握责任制内容,抓好职责范围内的党风廉政建设工作,认真完成部门承担的反腐倡廉工作任务。按照要求召开领导班子民主生活会。

六、严格遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》和各项廉洁自律规定,发挥表率作用;管好配偶、子女和身边工作人员,坚决防止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

七、严格执行中央八项规定和《桂林市贯彻执行〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《桂林市党政机关国内公务接待管理实施细则》等有关制度,狠刹公款送礼、公款吃喝、公款旅游、违规配备使用公车和高消费娱乐、奢侈浪费等不正之风;组织学习中央纪委、自治区纪委和市纪委下发的查处违反中央八项规定精神典型问题及案件通报,结合实际开展警示教育。

八、局班子每年至少召开1次落实党风廉政建设责任制专题汇报会,专门听取领导班子抓反腐倡廉建设及个人廉洁从政情况的汇报,认真分析存在的问题,查找工作中的薄弱环节,提出解决问题的对策和整改措施。

九、班子成员每半年向局班子汇报一次一岗双责的落实情况,各科室主要负责人每季度向分管领导汇报本部门的“一岗双责”责任的落实情况。

十、对不能认真履行党风廉政建设责任制的领导要对其进行批评教育,责令做出检查。

 

 

 

 

十一、中心组学习制度

 

为了及时准确地贯彻党中央和上级党委的有关精神,全面学习党的路线、方针、政策,学习政治、管理、教育等有关理论,提高我局党政领导干部及其他成员的理论水平、政策水平、思想觉悟水平,提高工作能力和工作效率,结合我局实际,制定以下主要制度:

一、人员组成

理论学习中心组成员由局领导班子成员和全体干部职工组成。

二、时间安排

1.定期学习:每月一次,原则上安排在每月的第一周进行;

2.不定期学习:上级安排的重要学习内容,可以临时组织学习;

3.自学:根据需要布置有关学习内容,要求成员在规定的时间内完成网络自学。各成员也可以根据自身需要,另外增加自学内容。

三、学习内容

1.学习党和国家的方针政策、法律法规;

2.传达学习自治区地震局、市委、市政府的会议、文件精神;

3.学习《中华人民共和国防震减灾法》、《广西壮族自治区防震减灾条例》等防震减灾法律法规及业务知识。

四、学习形式

1、集中学习:宣讲、集体讨论、中心发言、经验交流等。

2、自学:撰写学习心得体会及学习笔记。

3、社会实践,参观、调研等。

五、学习要求

1.局办公室负责制定年度学习计划,每个成员制定个人自学计划;

2.每次集中学习前,有关人员要提前做好学习准备,确保学习效果;

3.认真做好考勤工作,严格按照要求做好个人学习记录,自学要撰写学习心得体会。

 
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